Как сделать чтобы при закрытии месяца не начислялась зарплата

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

не только
У меня по русскому языку в школе оценка была 4. Но я не осмелюсь назвать себя грамотным человеком. Книжки мало читаю, словарный запас-тоже не скажу что обширный.
Я просто хотела сказать, что когда пишу на клавиатуре или с телефона захожу на форум, вообще иной раз допускаю такие ошибки что стыдно становится.
Но все это быстро, что времени подумать над своим русским нет и на форум приходишь за советом.

Чумработница, пытается решить проблему с автоматизацией..а тут ей. иди русский язык учи!!

если Вам не приятно легкомысленное обращение девачьки, можно проигнорировать этого участника форума
ну или как то мягко указать, что на форуме приветствуется более уважительное и сдержанное обращение к участникам

это же не от того что человек русский язык не знает
вон возьмите Архимеда
его стиль общения далек от русского языка
но он очень грамотный человек и бухгалтер

__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.

месяца в ведомости не правлю, потому что бесполезно

ну хотя бы не учите русскому языку. если у вас плохое настроение или вы на этом зациклены, не знаю. это же бухгалтерский форум
пишем быстро, иногда и допустишь ошибку. зачем же на этом заострять внимание

В свободных темах мы здесь пишем по разному, иногда и умышленно коверкаем слова, и при этом друг друга понимаем, а в профессиональных темах лучше все таки изъясняться более правильным языком, наверное так было бы правильней, во всяком случае, меня по глазам бьет, когда в профтемах написано на сленге.

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

С этим согласна, хотя я стараюсь ни мягко не жестко, т.е. старюсь не указывать на ошибки, в конце концов это не мое дело, вроде бы только один раз сделала замечание человеку на этом форуме, потому что ну совсем уж по глазам било в профессиональной теме. Но все же стараюсь избегать делать замечания. Мне один раз дочь, когда увидела, что я в сети пишу, сделала замечание : мама, ты что ? тинейджер что-ли, чтобы сленг применять ? с тех пор старюсь следить за своей речью.

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

пишите правильно или сказать обращайтесь вежливее это разные вещи
мне почему то тоже посыл показался именно с уклом на русский язык и его не знание
каждый понимает в меру своей испорченности)

Мне один раз дочь, когда увидела, что я в сети пишу, сделала замечание : мама, ты что ? тинейджер что-ли, чтобы сленг применять ?

Я прислушиваюсь, только когда это касается ребенка, потому что это все таки не мой ребенок.

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Закрытие месяца в 8.3 почему-то самостоятельно начисляет зп и взносы за 4 квартал((( хотя ничего этого не нужно, зп нет, взносов тоже. Где и что не так в настройках? Ведь за предыдущие 3 кв не начисляет..

и счет 26 на эти начисленные суммы не закрывается сам при закрытии месяца! остается сальдо на счете 26 на эти - программой самостоятельно начисленные - суммы. причем суммы вообще не понятные, огромные, -не оклады сотров! откуда их прога взяла и зачем начисляет.
кто нибудь может помочь?

__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

Да, есть такое дело в 1-Ске, не знаю как в 8.2, а вот в 8.3, "зараза", не понимает 1-Ска, что бывает и такое, что зарплата не начисляется вообще, поэтому она при закрытии месяца сама создает документ начисление зарплаты, правда, суммы начисления берет из справочника сотрудники, там где у каждого сотрудника проставлен оклад. Поэтому не знаю, почему она вам начисляет непонятно какие суммы. Для того, чтобы Закрытие месяца не начисляла сама зарплату, я делаю, ежемесячное начисление зарплаты, но по всем сотрудникам проставляю ноль, тогда и взносы не начисляются, просто присутствует нулевой документ начисления зарплаты. Попробуйте так. Тогда и на 26 счет взносы она не кинет.

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

MarinaAnna, спасибо огромное, попробую! а то я волосы на себе уже рву от этой чудо-редакции))
а вообще дурдом конечно - начислять зп ноль, чтобы прога сама не начисляла))) разработчики жгут))

Город Ветров, Да, к сожалению есть такая проблема, раньше не было этого, а вот с какого то момента, 1С-ники почему то решили, что такого не может быть, чтобы в фирме не начислялась зарплата и сейчас автоматом программа стала начислять ее, даже если каким-то образом сделать так чтобы ее прога не начисляла, там корректировку сделать или как-то добиться, чтобы эту операцию пропустить в закрытии месяца, то в следующем квартале прога все равно ее начислит, я вышла из положения вот таким образом, т.е. документ создаю начисление зарплаты, но начислять там ничего не начисляю, сейчас не помню, прописываю или нет вообще там кого-то из сотрудников или нет, возможно что и сотрудников не прописываю даже, просто нулевую делаю и все, сейчас просто лень программу загружать, в которой у меня эта ситуация. Но как-то помогала девочке, у нее несколько м-цев не было начисления зарплаты, и вот там и увидела это, а потом у себя уже год закрывала, и такая же фигня, вот таким способом и делала, т.е. начисляла нулевую.

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Программное обеспечение от 1С позволяет упростить работу с информацией по зарплате сотрудников. Также бухгалтеры смогут быстро проводить необходимые операции, используя несложный алгоритм действий.

Как настраивать программу 1С?

Перейдя в этот раздел, пользователь сможет настраивать работу с такими категориями данных, как:

Заработная плата.
НДФЛ.
Страховые взносы.

Если у собственника бизнеса нет специалистов, способных выполнять необходимые настройки правильно, он может обратиться к поставщикам ПО от фирмы 1С. Там же можно получить консультацию относительно внедрения программного обеспечения.

Чтобы настроить работы кадрового учета необходимо зайти в раздел Администрирование – Функциональность

Через подменю Сотрудники делаем необходимые настройки для кадрового учета, добавляем галочки.

Особенности работы с настройками

Для корректной работы программы, нужно учитывать ряд особенностей, которые нужно учитывать в настройках.

Общие настройки

Расчет зарплаты

В этом разделе можно выполнить настройку различных видов удержаний и начислений Использование функционала по расчету больничных и отпусков допустимо только при условии, что количество оформленных работников не превышает отметку в 60 человек.

Отражение в учете

Данный раздел позволяет настроить счета для отражения обязательных взносов с ФОТ и зарплаты сотрудников в бухгалтерском учете. Можно оставлять настройки по умолчанию.

Кадровый учет

Для получения доступа к основным кадровым документам нужно выбрать полный учет.

Классификаторы

Пользователь имеет возможность выбрить виды вычетов и доходов, которые используются при расчете НДФЛ. В этом разделе доступна также настройка параметров расчета страховых взносов.

Как рассчитывается и начисляется зарплата в 1С?

Когда программа настроена, можно начинать процесс принятия сотрудника на работу.

Заполнять больничные и отпуска необходимо до того, как будет начисляться зарплата. Такой порядок действий обеспечит корректное отражение в документе трудового времени, которое было отработано в течение месяца.

В документе Начисление зарплаты производится окончательный расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, также удержания, если они есть у сотрудников

Здесь же можно увидеть количество времени, которое уже отработано. Вся эта информация может быть откорректирована. Когда нужно вывести на печать расчетный листок, необходимо использовать Отчеты по зарплате – Расчетный листок

В этом разделе также доступно ручное изменение данных.

Ведомость для выплаты з/п через банк

В шапке созданного документа необходимо указать основные данные:

месяц, за который производилось начисление;
подразделение, где работает сотрудник;
тип выплаты (аванс или сумма за месяц).

При необходимости в специальном поле можно указать зарплатный проект.

Подробнее о зарплатном проекте 1С 8.3

Начинать ввод данных нужно с информации о банке, при помощи которого будет производиться выплата. После понадобится заполнить номер договора и выбрать валюту. По умолчанию стоят рубли. Данные по зарплатному проекту отдельного работника указываются в его личной карточке.

Общий механизм и смысл закрытия месяца

Общий список можно посмотреть, если не указывать организацию в окне помощника, либо в окне списка регламентных операций. На данный момент в программе предусмотрены более 30 Регламентных документов:

Конечно, мы не будем рассматривать все операции. Вряд ли найдется организация с полным набором такой деятельности.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Кроме того, набор регламентных операций зависит от периода, в котором они выполняются. Например, при закрытии месяца набор формируемых документов будет меньше, чем при закрытии квартала или года.

Замечание! Важно закрывать месяца последовательно, один за другим, иначе данные в отчетах будут некорректны. Конечно, если за месяц не было никаких операций и у организации нет на балансе основных средств или нематериальных активов (не начисляется амортизация), то его закрытие можно пропустить, но рекомендуется все же делать последовательное закрытие.

Настройка учетной политики организации

Если у Вас не настроена учетная политика (например, вы делаете первое закрытие месяца), выполним следующие действия:

Закрытие месяца в 1С 8.3 для ОСНО по шагам

Последовательность операций программа определяет сама, и изменить ее нельзя.

На приведенном мною рисунке закрытие периода в 1С 8.3 уже выполнено успешно. Об этом свидетельствует зеленый цвет ссылки. Если рядом с флажком у выполненной операции находится символ карандаша, это значит, что операция редактировалась вручную. Редактирование и отмена или пропуск операции доступны при нажатии на ссылку:

Первый шаг

На первом этапе:

Здесь мы видим следующие проводки:

Кроме того, происходит расчет расходов по аренде:

В данной операции мы видим, что произошла переоценка остатков Доллара США исходя из текущего курса.

Второй шаг

Шаг три

На третьем этапе у нас добавилась операция по формированию проводок закрытия 20, 23, 25, 26 счетов, это свидетельствует о том, что в организации ведется производственная деятельность.

На этом этапе происходит закрытие затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44). Правильность данной операции напрямую влияет на себестоимость продукции. Поэтому важно внимательно отнестись к данному разделу. Необходимо убедиться, что закрытие произошло верно.

Четвертый шаг

И, наконец, на четвертом этапе рассчитывается налог на прибыль. Описывать принципы его расчета не имеет смысла, потому что опять же влияет специфика. Приведу лишь пример проводок:

Хочу заметить, что приведенные проводки – это не эталонный их образец. Они могут быть и другими. Все зависит от специфики учета.

Закрытие месяца для УСН

Установим период выполнения, а точнее месяц, который хотим закрыть.

Закрытие месяца для УСН состоит из пяти этапов. Да–да, из пяти, я не описался, хотя на форме мы видим только четыре.

Нулевой этап – это «Перепроведение документов за месяц«. При перепроведении восстанавливается последовательность учета проведенных документов. При перепроведении необходимо позаботиться, чтобы никто больше не работал с документами данного месяца. Желательно попросить всех пользователей выйти из программы. Кроме этого, я всегда делаю и рекомендую всем делать резервную копию базы данных перед началом процедуры закрытия месяца.

Далее я буду нумеровать этапы закрытия в соответствии со скриншотом:

Первый этап. Отвечает за признание расходов организации. Например, зарплата, амортизация и износ основных средств, приобретение основных средств и нематериальных активов, переоценка валютных средств и т.д.
Во втором этапе только один пункт – «Расчет долей списания косвенных расходов«.
В третьем этапе рассчитываются затраты на производство и торговую деятельность: закрываются затратные счета 20, 23, 25, 26 и 44.
На четвертом этапе закрываются счета 90 и 91, рассчитывается и начисляется налог на прибыль. В конце года происходит реформация баланса.

Ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3

Решение таких проблем очень простое — необходимо проверить установку аналитики во всех документах. Самая распространенная проблема — не указывается номенклатурная группа или подразделение для учета затрат.

Начнем со счетов 20 (Основное производство) и 23 (Вспомогательное производство). По этим счетам учитываются затраты по зарплате работников производства, амортизация оборудования и затраты на покупку оборудования и другое. Основным признаком, объединяющим данные затраты, является принадлежность к конкретной продукции. Такие затраты называются прямыми.

Ниже приведен схематичный учет прямых затрат в программе 1С по 20 и 23 счету:

Учет косвенных затрат осуществляется по счетам 25 (Общепроизводственные расходы) и 26 (Общехозяйственные расходы). Косвенные затраты нуждаются в распределении, так как имеют отношение к нескольким видам продукции одновременно. В косвенные затраты входит учет амортизации при использовании оборудования для производства разных видов продукции, зарплата сотрудников, напрямую не занятых в производстве (например, кладовщиков, бухгалтеров и диспетчеров):

каждая статья должна иметь способ распределения;

каждая продукция должна иметь свою соответствующую базу.

Для корректного закрытия 20 и 23 счетов нужно отслеживать соответствие по прямым затратам с аналитикой производимой продукции.

Для корректного закрытия 25 и 26 счетов проверяем по каждой статье указанную базу распределения.

Читайте также: