Как сделать приемку в 1с унф

Обновлено: 07.07.2024

Штатное расписание



Для того, чтобы начислять денежное вознаграждение сотруднику, работающему на определенной должности, нам необходимо ее создать. Делается это в документе штатного расписания (Зарплата/Кадровый учет/Штатное расписание).



Начинаем печатать название должности в соответствующей графе, и в открывшемся поле нажимаем на крестик (создание нового). В этой форме прописываем полное наименование, записываем и закрываем.


Чтобы установить тариф, выбираем вид денежных операций, из двух представленных в программе: начисления, либо удержания.


Далее указываем систему начисления зарплаты, отметив подходящий вариант из выпадающего списка. При необходимости можно создать новую систему, если ваша не соответствует ни одному из следующих шаблонов:

  • Оплата по дням;
  • Оплата по часам;
  • Оплата по заданиям;
  • Премия;
  • Процент от продаж по ответственному;
  • Сдельная оплата (% от суммы)
  • Сдельная оплата (тариф);
  • Сдельная оплата (фиксированная сумма).



Мы создали новую должность, теперь нам надо трудоустроить на неё соответствующего специалиста.

Прием на работу

Прежде чем принять человека на работу, нам необходимо завести его личную карточку в журнале сотрудников (Зарплата/Кадровый учет/Сотрудники).


Создаем новый документ.


Обязательно указываем ФИО нового лица. Заполняем остальные графы. Вносим информацию из паспорта, контактные данные. При начислении зарплаты в УНФ, в карточке сотрудника берутся только фамилия имя отчество, остальные данные не влияют на процесс расчета и выдачи денежных средств. Но все же, чем больше данных о человеке введено в базу, тем проще вести учет и аналитику по разным параметрам.Записываем и закрываем документ.



В открывшейся форме заполняем все графы, используя варианты из выпадающих списков:


Данные о приеме на работу отразились в документе. Записываем и закрываем карточку сотрудника.


В журнале сотрудников, не открывая документ, можно посмотреть на какую должность, с какого числа принят интересующий нас работник и какая зарплата в 1С УНФ ему будет начисляться.



Создаем новый документ.



Появилась строка, в табличной части документа. Все графы заполняем от руки, либо с использованием вариантов из выпадающих списков. Информацию вносим ту же и так же, как указано выше, при описании приема на работу в карточке сотрудника. Внизу формы пишем комментарий, в котором отражаем все необходимые сведения о работнике. Записываем и закрываем документ.


Начисление зарплаты

Для хранения информации о рабочем времени сотрудников используются табели (Зарплата/Зарплата/Табели).




Корректируем табель, в соответствии с фактическим присутствием каждого сотрудника.

Если кто-то из сотрудников был на больничном, в очередном отпуске, или же отпуске за свой счет, то напротив каждого из дней отсутствия, выставляем отметку Б, ОТ, ОД соответственно и обнуляем часы. Просматриваем табель по каждому дню с первого до последнего числа месяца.





На основании отработанного времени, которое мы показали в табеле, делаем начисление зарплаты (Зарплата/Зарплата/Начисление зарплаты) сотрудникам, работающим на повремённой системе. Сдельная зарплата в УНФ рассчитывается на основании заказ-нарядов, сдельных нарядов и заказов на работу.


Открываем журнал начислений зарплаты и создаем новый документ.


Для каждого сотрудника автоматически заполняется таблица с количеством отработанных дней и часов, а так же рассчитывается сумма к оплате за период. Проводим и закрываем.


Выплата зарплаты

Выплата зарплаты производится на основании платежной ведомости (Зарплата/Зарплата/Платежные ведомости).


В журнале создаем новую платежную ведомость.



Данные из документа начисления зарплаты подставляются в платежную ведомость. Записываем и распечатываем документ.



Каждый сотрудник, получая деньги, должен расписаться в предназначенной для него графе.

На основании платежной ведомости создаем документ, отражающий расход денежных средств из кассы предприятия (Создать на основании/Расход из кассы), либо с расчётного счета (Создать на основании/Расход со счета).



Проводим и закрываем документ, тем самым фиксируя в 1С УНФ уменьшение средств в кассе или на расчётном счету.

Читайте также: